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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 09:06

不能填寫,你之前沒有入賬么,在2018年賬本上面,沒有入賬那就不能參與匯算清繳需要你之前入賬才可以參與匯算清繳

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 09:24

不能參與匯算清繳嗎,有的老師怎么講能參與呢

maize老師 解答

2019-04-08 09:25

我這邊問(wèn)的是不能參與匯算清繳。你可以問(wèn)下你稅局,我這邊問(wèn)是之前在2018年入賬才可以參與,匯算清繳的基礎(chǔ)是2018年你做賬

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 10:06

好的,老師1:補(bǔ)記18年的收入呢,必須參與18年的匯算清繳的哦?  2: 補(bǔ)記的18年費(fèi)用入的未分配利潤(rùn)1萬(wàn),18年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)20萬(wàn),18年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中需要填寫未分配利潤(rùn)寫多少呢

maize老師 解答

2019-04-08 10:08

按你賬上面填寫就可以,你出財(cái)務(wù)報(bào)表是多少就申報(bào)給稅局就多少

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 10:11

就是按12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表哦?

maize老師 解答

2019-04-08 10:12

是的,所以這個(gè)一般在年末的時(shí)候趕緊催員工過(guò)來(lái)報(bào)銷,不報(bào)銷也需要把本年發(fā)生的費(fèi)用先入賬

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 10:18

恩恩1:補(bǔ)記18年的收入呢,必須參與18年的匯算清繳的哦?

maize老師 解答

2019-04-08 10:47

這個(gè)我沒查到相關(guān)的文件處理,這個(gè)以前年度收入,不好意思能力有限

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 11:44

maize老師 解答

2019-04-08 12:28

我建議這個(gè)補(bǔ)計(jì)收入這個(gè)所得稅上面處理這個(gè)你最好是問(wèn)下你稅局

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 12:44

O ,汪老師,那個(gè)補(bǔ)記的費(fèi)用不能參與18年的匯繳,19年的以前年度調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄可以做的吧

maize老師 解答

2019-04-08 12:47

可以做,最好是在公司規(guī)定跨年不能報(bào)銷這個(gè),叫對(duì)方可以先提前復(fù)印拍照回來(lái)先做賬,要是年末可以這么處理

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 12:54

老師,能不能年報(bào)反結(jié)賬,加上補(bǔ)記的費(fèi)用呢,那樣12月的報(bào)表數(shù)據(jù)變了,18年的年報(bào)按修改后的數(shù)據(jù)填寫行嗎?

maize老師 解答

2019-04-08 12:55

那你這樣要是修改之前申報(bào)表季度預(yù)繳表才可以

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 12:57

這樣啊,那太麻煩了

maize老師 解答

2019-04-08 12:58

所以一般在11,12月趕緊催公司人員有啥費(fèi)用需要報(bào)銷,可以先拍照入賬,后面補(bǔ)發(fā)票

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 13:03

老師能再問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎,背景:19年2-3月都沒有發(fā)工資 ,2-3月工人有計(jì)件或計(jì)時(shí)工資的,社保正常繳納,問(wèn):1:個(gè)稅系統(tǒng)都0工資申報(bào)吧?2: 會(huì)計(jì)處理可以計(jì)提2-3月的工資嗎?3: 社保申報(bào)表的工資總額怎么填寫

maize老師 解答

2019-04-08 13:05

沒有發(fā)工資就0申報(bào),有員工上班就需要計(jì)提工資,社保申報(bào)表的工資總額怎么填寫問(wèn)下你們社保局12333

繁 華 追問(wèn)

2019-04-08 13:09

是每月在電子稅務(wù)局申報(bào)的社保申報(bào)表,不是增加人員需要填寫的基數(shù)

maize老師 解答

2019-04-08 13:17

各地申報(bào)的社保不一樣,這個(gè)最好是問(wèn)下你當(dāng)?shù)啬沁?/p>

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不能填寫,你之前沒有入賬么,在2018年賬本上面,沒有入賬那就不能參與匯算清繳需要你之前入賬才可以參與匯算清繳
2019-04-08 09:06:10
財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用修改,你在匯算清繳里面改就行。
2020-03-31 15:31:31
你好,如果要交稅,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
2021-05-24 19:54:35
你好,這種情況是不需要做分錄的
2019-04-24 14:45:35
你好 跨年的損益 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎 采用的這個(gè)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的 直接用未分配利潤(rùn)做即可
2020-07-09 09:42:06
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