向日葵 追問

2019-04-07 15:50

老師，這些我明白，就是不明白，按3%計(jì)算不含稅收入，按2%計(jì)算增值稅后，捏1%怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-04-07 15:52

減按2%計(jì)算 您寫上面分錄的時候就可以只寫2%的稅款

向日葵 追問

2019-04-07 16:12

可是那樣寫分錄借貸不平衡

向日葵 追問

2019-04-07 16:20

借 庫存現(xiàn)金14000  貸 固定資產(chǎn)清理 13592.23   應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅271.84這樣借貸不平衡

bamboo老師 解答

2019-04-07 16:25

您減少的1%5計(jì)入資產(chǎn)科目啊

bamboo老師 解答

2019-04-07 16:25

您減少的1%計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目啊

向日葵 追問

2019-04-07 16:33

向日葵 追問

2019-04-07 16:34

我原來是象你那樣做的分錄，可是這個老師讓我這樣寫的，我懵圈了

bamboo老師 解答

2019-04-07 16:49

這兩種方法都可以

向日葵 追問

2019-04-07 16:52

老師，這個處置收入，需要在增值稅申報表中填寫嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-07 16:57

您有沒有開具發(fā)票？

向日葵 追問

2019-04-07 17:00

沒有，并且月收入也沒超過10萬，免稅的，

bamboo老師 解答

2019-04-07 17:05

小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨，其不含稅銷售額填寫在《增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）》第4欄，其利用稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額填寫在第5欄。

向日葵 追問

2019-04-07 17:08

向日葵 追問

2019-04-07 17:09

都是灰色的沒法填

bamboo老師 解答

2019-04-07 17:16

那您直接填寫主表可以么

向日葵 追問

2019-04-07 18:07

這就是主表

bamboo老師 解答

2019-04-07 18:29

那您八萬多的是開具的發(fā)票么

向日葵 追問

2019-04-07 18:40

哪些是餐飲無票收入，沒開發(fā)票的

bamboo老師 解答

2019-04-07 18:49

那您固定資產(chǎn)沒有開票 也填這欄里面

向日葵 追問

2019-04-07 18:54

處置收入和餐飲收入加在一起嗎？捏減免申報表中的本期發(fā)生額填多少，另外老師，這個處置固定資產(chǎn)的收入可以不填嗎

bamboo老師 解答

2019-04-07 18:58

不填的話 您稅款能對應(yīng)么