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這個(gè)題，如果站在乙債務(wù)人角度，做分錄，借：固定資產(chǎn)清理400 累計(jì)折舊 200貸：固定資產(chǎn)600 借：應(yīng)付賬款438 貸：固定資產(chǎn)清理280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 47.6 營(yíng)業(yè)外收入110.4 借：資產(chǎn)處置損益120 貸：固定資產(chǎn)清理120 對(duì)嗎？

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小瓊老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-25 22:43

應(yīng)交稅費(fèi)按16％算，資產(chǎn)處置損益應(yīng)該是600-200-稅費(fèi)，其它的差額為營(yíng)業(yè)外收入

RR 追問

2018-11-26 09:35

這是2017年考題啊，肯定按題目要求17%算了，資產(chǎn)處置損益怎么會(huì)要400-稅費(fèi)？是公允和賬面的差額啊

小瓊老師解答

2018-11-26 09:51

稅費(fèi)也是沖減固定資產(chǎn)清理的金額

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