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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 13:10

你們是籌建期么，做管理費(fèi)用開辦費(fèi)

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:17

金稅盤的費(fèi)用不是可以全額抵稅嗎？我想知道整個(gè)的分錄

maize老師 解答

2019-04-04 13:18

金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 
  借：管理費(fèi)用480 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 
借：管理費(fèi)用 -480 
你需要交稅的時(shí)候才抵減，要是小規(guī)模沒有減免稅款這個(gè)三級(jí)科目

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:22

我們是小規(guī)模，季度30萬是免稅的，如果季度銷售不超過30萬，就是不能抵了唄

maize老師 解答

2019-04-04 13:26

你不需要交稅就先不抵扣，這個(gè)沒時(shí)間限制

I'm 亭哥????? 追問

2019-04-04 13:27

好的

maize老師 解答

2019-04-04 13:44

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)， 謝謝

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相關(guān)問題討論
你們是籌建期么，做管理費(fèi)用開辦費(fèi)
2019-04-04 13:10:55
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）科目) ]記“管理費(fèi)用”等科目。 專票不需要認(rèn)證的。
2018-07-10 14:24:57
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018-09-25 15:56:06
您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020-05-09 10:32:10
借：管理費(fèi)用 480 貸：銀行存款480 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸：管理費(fèi)用 480
2019-04-23 16:24:05
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