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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-07-10 14:24

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）科目) ]記“管理費(fèi)用”等科目。 
專票不需要認(rèn)證的。

2463024587 追問

2018-07-10 14:28

那我在增值稅申報的時候是不能零申報了吧 
沒有收入

張艷老師 解答

2018-07-10 14:32

可以零申報的，等需要抵扣增值稅的時候，再填將購買稅控盤的金額填進(jìn)申報表就可以了。

2463024587 追問

2018-07-10 14:33

還需填遞延的分錄嗎

張艷老師 解答

2018-07-10 14:35

不涉及的，別想多了。

2463024587 追問

2018-07-10 14:40

好的，還有購買的1200的保險柜要做固定資產(chǎn)嗎？還是可以直接做管理費(fèi)用 
 
是普票

張艷老師 解答

2018-07-10 14:50

可以直接計入管理費(fèi)用科目核算的。 
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按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目[ 納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）科目) ]記“管理費(fèi)用”等科目。 專票不需要認(rèn)證的。
2018-07-10 14:24:57
你好，你的意思是指不是第一次購買金稅盤？
2018-10-21 15:38:25
借管理費(fèi)用，貸銀行存款或現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅額，貸管理費(fèi)用
2018-09-29 13:33:28
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 420 貸：銀行存款 420 金稅盤費(fèi)用可以全額抵稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-11-01 09:44:19
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款等科目
2019-05-27 16:10:33
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