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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-03 21:09

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅)，貸營業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼

Yolanda 追問

2019-04-03 21:13

減免稅，我是驗(yàn)庫存商品的進(jìn)項(xiàng)票，我開的也是商品的銷項(xiàng)

Yolanda 追問

2019-04-03 21:13

營業(yè)外收入，我這個(gè)是從供貨方拿的貨的進(jìn)項(xiàng)票

Yolanda 追問

2019-04-03 21:25

上個(gè)月收入：借：銀行存款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入60344.83 
       應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額9655.17    
 
驗(yàn)票：借：應(yīng)交稅費(fèi)――已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)68275.86 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)――待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)68275.86 
 
沖進(jìn)項(xiàng)：借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交銷項(xiàng)稅額   9655.17 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅已認(rèn)證金額9655.17

Yolanda 追問

2019-04-03 21:26

多出來的進(jìn)項(xiàng)到下月抵扣，那增值稅這邊還要交嗎？

莊老師 解答

2019-04-03 21:35

你好，是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，不用繳稅，留下個(gè)月抵稅

Yolanda 追問

2019-04-03 21:38

好的，謝謝，交點(diǎn)附加稅和印花稅就可以了吧

莊老師 解答

2019-04-03 21:50

你好，增值稅免繳，附加稅也免繳，

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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅)，貸營業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼
2019-04-03 21:09:56
借；管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ） 貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ）
2016-12-03 08:38:38
你好 在稅盤里開負(fù)數(shù) 發(fā)票再開正確的發(fā)票就可以
2020-05-12 17:20:22
你好， 是紅字發(fā)票 再開正確的發(fā)票
2020-05-12 17:06:43
1、不需要處理。 2、進(jìn)項(xiàng)稅額年末需要與銷項(xiàng)稅額對(duì)沖結(jié)平。
2017-12-10 20:52:46
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