奔奔 追問

2019-04-03 18:16

不認(rèn)證不會形成滯留票嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 18:16

你好，如果是不能認(rèn)證的，就不用認(rèn)證的，直接按普通發(fā)票入賬就是了

奔奔 追問

2019-04-03 18:20

我本來是這么做的 可是朋友說要是不認(rèn)證 在平臺放著 稅務(wù)局會查

奔奔 追問

2019-04-03 18:21

那要是我按普通票做賬  認(rèn)證當(dāng)月報稅時在申報表把已認(rèn)證但不能抵扣的金額填在申報表進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出上 可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 18:22

你好，如果你擔(dān)心被查，你可以認(rèn)證了，然后轉(zhuǎn)出

奔奔 追問

2019-04-03 18:23

嗯 轉(zhuǎn)出的話 不做分錄 直接在報稅時轉(zhuǎn)出可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 18:23

你好，需要做分錄，然后做轉(zhuǎn)出申報 
借；管理費用等科目   貸；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

奔奔 追問

2019-04-03 18:25

那第一步是不是正常抵扣 借管理費用等  進(jìn)項稅 貸現(xiàn)金等  
認(rèn)證后借管理費用等 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

奔奔 追問

2019-04-03 18:26

做到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后怎么操作啊  就一直在這個科目掛著嗎

奔奔 追問

2019-04-03 18:42

麻煩老師解答了

鄒老師 解答

2019-04-03 18:55

你好，正常抵扣 借管理費用等 進(jìn)項稅 貸現(xiàn)金等  
認(rèn)證后 ，借；管理費用等， 貸；進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款