
用友U8總賬折舊和固定資產折舊數(shù)據(jù)不平是怎么回事,當月的折舊憑證已經生成了,剛好差的是當月的折舊額
答: 總賬是否勾選了包含未過賬憑證
用友u8 總賬余額表的固定資產累計折舊跟資產板塊的折舊數(shù)不一樣。余額表的折舊數(shù)還少。這是怎么回事呢
答: 那你查一查是什么時候開始對不上的,是不是有那個月固定資產模塊折舊了而總賬沒有做憑證呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我在使用用友T3固定資產模塊時出現(xiàn)的情況,首先我忘記本月有資產新增了,已經計提折舊并結賬了,后反結賬,把折舊憑證已經刪除,但錄入資產時,制單同時出現(xiàn)了折舊的清單,我直接刪除了,后面再折舊,沒有折舊的憑證可以制單,這是怎么回事。固定資產折舊后,怎么把折舊的數(shù)據(jù)先去掉呢?是干什么原因導致后面制不了單
答: 老師建議你遠程協(xié)助用友客服人員解決操作問題,因為老師看不到你的具體操作
老師,我公司使用的用友T6,本月已經計提完折舊,并在總賬系統(tǒng)生成了計提折舊憑證,但是現(xiàn)在要增加一輛固定資產,請問怎么操作,計提完折舊已經操作不了了,怎么取消計提的折舊???
固定資產出售,折舊還沒有提完,借:固定資產清理,累計折舊 貸:固定資產,當月照常計提折舊,這就導致,用友賬面,固定資產賬套累計折舊和賬上賬套累計折舊,差借方累計折舊,怎么處理

