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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-03 09:50

你好，你480有填寫實際抵扣欄次嗎?

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-04-03 10:59

先填的表四在填的低減表，最后填寫的主表

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2019-04-03 11:00

我們在建期間，沒有需要繳納的稅和銷項稅，是不是不能低減，現(xiàn)在不需要申報。 
低減分錄也不用做

鄒老師 解答

2019-04-03 11:05

你好，填寫附表四的發(fā)生額，但是不能填寫實際抵減金額 
沒有實際抵扣不需要做抵減增值稅的分錄

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-04-03 11:30

意思我還是要申報實際發(fā)生額，低減時在申報低減稅額和低減分錄。老師可以有銷項稅額低減時在一起申報發(fā)生額和低減金額嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 11:39

你好，是的 
你也可以等到有應(yīng)納稅額的時候填寫抵扣

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2019-04-03 11:43

低減分錄現(xiàn)在沒有低減不能提前做是吧，只能多久低減多久做低減分錄是吧。

鄒老師 解答

2019-04-03 11:47

你好，是的，是這樣的

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你好，你480有填寫實際抵扣欄次嗎?
2019-04-03 09:50:07
屬于沒有費用報銷業(yè)務(wù)。 借：管理費用 貸：銀行存款等 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2018-11-08 16:35:28
你好，可以按下面操作在附表四和主表中填列
2019-07-05 11:58:06
可以以后有了增值稅時再申報抵扣。但是必須在當(dāng)年完成抵扣。
2019-05-14 10:00:16
你好，需要申報填寫附表四，當(dāng)期沒有銷項就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 在附表四的本期發(fā)生填寫稅控盤金額，應(yīng)抵扣填寫稅控盤金額，實際抵扣填寫0，期末余額填寫稅控盤金額就是了
2019-12-13 12:13:17
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