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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 11:14

您好 
可以“全額抵扣”，如果您是一般納稅人的話，做賬如下 
1.“初次”購買稅盤和支付維護(hù)費(fèi)的時(shí)候 
借：管理費(fèi)用 
  貸：庫存現(xiàn)金 
2.全額抵扣的時(shí)候 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 
  借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

話里人 追問

2019-04-01 11:15

那報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么填呢

宸宸老師 解答

2019-04-01 11:16

您好，還要填3個(gè)表。在主表的第23行，附表4，明細(xì)表

話里人 追問

2019-04-01 11:56

還有其他做法嗎，我之前做成營業(yè)外收入了

宸宸老師 解答

2019-04-01 12:02

您好，您怎么做的呢？

話里人 追問

2019-04-01 13:05

之前金稅盤的專票認(rèn)證了，然后兼職會(huì)計(jì)報(bào)稅時(shí)讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，我們還沒做賬呢，就只是報(bào)稅了

宸宸老師 解答

2019-04-01 13:11

是的，如果選擇全額抵扣的話，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。

話里人 追問

2019-04-01 13:14

關(guān)于這個(gè)金稅盤報(bào)稅這塊就只做了這個(gè)了

話里人 追問

2019-04-01 13:15

應(yīng)納稅額減征額沒填

宸宸老師 解答

2019-04-01 13:25

您不告訴我之前怎么做賬的話嗎，我這邊也沒法告訴您怎么調(diào)賬呢

話里人 追問

2019-04-01 13:35

還沒做賬呢，就只是報(bào)稅了，這個(gè)月才準(zhǔn)備做

宸宸老師 解答

2019-04-01 14:09

您好，是全額報(bào)稅的對(duì)吧？ 
那您就根據(jù)我上面的做賬就可以了，然后把之前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

話里人 追問

2019-04-01 14:11

稅款減免填多少呢

話里人 追問

2019-04-01 14:11

金稅盤和維護(hù)費(fèi)一共是480

宸宸老師 解答

2019-04-01 14:22

減免稅款 可以填480的

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您好 可以“全額抵扣”，如果您是一般納稅人的話，做賬如下 1.“初次”購買稅盤和支付維護(hù)費(fèi)的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 2.全額抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用
2019-04-01 11:14:08
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 納稅申報(bào)，填在增值稅附表四就可以了
2018-11-23 13:41:45
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的賬務(wù)處理？
2019-04-01 11:27:43
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(負(fù)數(shù))
2016-06-28 11:08:22
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
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