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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-03-31 07:55

如果只是轉(zhuǎn)進項稅,一般只需要補增值稅就可以了。 
如果要調(diào)所得稅的話是應該這樣 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應交稅費—應交所得稅 
繳納稅款時, 
借:應交稅費—應交所得稅 
貸:銀行存款 
調(diào)整未分配利潤, 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整 
跨年增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理? 
補當年稅, 
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應交稅金—未交增值稅 
借:應交稅金—未交增值稅 
貸:現(xiàn)金/銀行存款 
往年的, 
借:利潤分配—未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應交稅金—未交增值稅 
借:應交稅金—未交增值稅 
貸:現(xiàn)金/銀行存款

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如果只是轉(zhuǎn)進項稅,一般只需要補增值稅就可以了。 如果要調(diào)所得稅的話是應該這樣 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 跨年增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理? 補當年稅, 借:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅金—未交增值稅 借:應交稅金—未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款 往年的, 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金—未交增值稅 借:應交稅金—未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款
2019-03-31 07:55:23
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-05-07 16:33:33
你好!去要做進項稅轉(zhuǎn)出,補交稅金
2018-05-25 10:16:24
您好,確認業(yè)務(wù)是否真實
2023-12-13 10:12:31
您好,一般情況下,沒有抵扣的,可以不用處理,抵扣了的,做進項轉(zhuǎn)出處理,借;主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2018-01-04 10:58:48
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