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文老師

職稱： 中級職稱

2019-03-30 14:00

是的，需要先做未開票收入，四月份以后開16%的是補開或者紅沖的可以開16%

小晴天 追問

2019-03-30 14:04

未開票收入，三月憑證怎么記？四月要怎么調(diào)整？另外紅沖以前的發(fā)票有沒有時間限制？

文老師 解答

2019-03-30 14:14

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入銷項稅額

文老師 解答

2019-03-30 14:15

以后補開發(fā)票，把他這筆紅沖，然后再根據(jù)開的發(fā)票入賬

小晴天 追問

2019-03-30 14:55

三月未開票收入，不需要記 
 貸：應(yīng)交稅費―銷項稅吧？

文老師 解答

2019-03-30 15:02

需要的，就是要做的，不做以后來16%的發(fā)票要有滯納金的

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相關(guān)問題討論
您好，是的，發(fā)票保存好就可以了的
2020-09-15 11:33:55
是的，需要先做未開票收入，四月份以后開16%的是補開或者紅沖的可以開16%
2019-03-30 14:00:25
三月借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 四月借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-03-30 13:47:31
可以不賬務(wù)處理，申報的時候在未開票收入里把你之前的金額填寫負(fù)數(shù)申報
2019-06-16 08:15:50
你好， 按發(fā)票上的金額申報即可
2020-11-04 19:41:44
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