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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-29 16:29

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 
應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，個人所得稅，資源稅 
貸銀行存款

曉紅 追問

2019-03-29 16:32

月末是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加，只有個稅才不結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-03-29 16:34

你好，需要根據(jù)收入，增值稅情況結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，個人所得稅，資源稅 貸銀行存款
2019-03-29 16:29:14
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時作分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實(shí)際開票的時候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅的時候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報時作賬： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-03-15 10:39:16
所得稅根據(jù)哦工程收入，這個比例得當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的定 在特地行業(yè)里面填寫預(yù)繳 你們材料支付出去了沒有的話對方支付了？
2019-12-10 02:39:29
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