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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-07 10:42

你好
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,附加稅
貸;銀行存款

哆啦啦 追問

2020-01-07 10:47

要先計提嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 10:53

你好,預(yù)交的時候只需要做繳納稅款分錄
之后如果有形成應(yīng)納稅額,才做計提分錄的

哆啦啦 追問

2020-01-07 15:08

我這邊合同三百萬已經(jīng)在項目所在地預(yù)繳了,可是回公司所在地開票時只開兩百多萬這樣是否有影響呢

鄒老師 解答

2020-01-07 15:15

你好,是什么原因?qū)е骂A(yù)交稅款與之后開具發(fā)票金額不一致呢?

哆啦啦 追問

2020-01-07 15:20

發(fā)票分數(shù)不夠

鄒老師 解答

2020-01-07 15:26

你好,那之后補開相應(yīng)金額的發(fā)票就是了

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你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學,你好 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸:銀行存款
2023-05-26 16:03:26
預(yù)繳說明,你等一下,企業(yè)所得稅和附加稅,我發(fā)給你。
2021-03-15 13:10:54
你好 對是指中個主體呢?
2021-07-10 12:26:51
你好,你是小規(guī)模的是嘛
2019-12-25 12:47:05
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