答疑蘇老師
職稱： 注冊會計(jì)師
2019-03-29 14:53
下午好親！是技術(shù)開發(fā)吧，要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
那個(gè)直接開普票就行 答
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢？ 答
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，錄期初 答
你好，是的，就是這樣了。 答
老師，您好！公司收到廠家開來的銷售折讓紅字發(fā)票該如何做賬？（這個(gè)折讓是公司完成了提貨量，廠家給的返利）
答： 那需要按這個(gè)沖掉你們之前那個(gè)入庫存商品，根據(jù)商品這個(gè)比例沖掉，要是這個(gè)商品不一樣話，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請問老師開票有誤開紅字發(fā)票后又重新開正確發(fā)票，銷售方如何做賬？
答： 開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 開正確發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
，收到廠家的銷售紅字發(fā)票怎么做賬
答： 你好 和原來分錄科目一樣 金額負(fù)數(shù)
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;)
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2019-03-29 15:09
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2019-03-29 15:14
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2019-03-29 15:15
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2019-03-29 15:29