煙花懿冷 追問

2019-04-11 07:54

老師，款已在上月收到，票面地址有誤重開的，怎么做賬？謝謝

maize老師 解答

2019-04-11 07:56

你收到款就做借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以，你沖回按發(fā)票上面沖就可以

煙花懿冷 追問

2019-04-11 07:58

老師，我沒通過應(yīng)收賬款科目，上月開錯發(fā)票時已收到款，做了正常的銷售分錄，這月開的紅字和正確發(fā)票，這月怎么做賬呢？不涉及銀行存款和應(yīng)收賬款

maize老師 解答

2019-04-11 08:01

那你做啥分錄，你之前做啥分錄

煙花懿冷 追問

2019-04-11 08:03

之前借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

煙花懿冷 追問

2019-04-11 08:04

這是上月做的，因地址開錯，本月開紅字和正確發(fā)票，怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-04-11 08:25

貸銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅