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可可老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-27 10:17

按建賬前各個科目的期末余額做初始數(shù)據(jù)的錄入，然后做試算平衡，然后建賬

毛丫 追問

2019-03-27 10:19

如負債類的沒有余額就不用輸入對嗎？損益類的按年累計額輸入，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完了還輸入嗎？

可可老師 解答

2019-03-27 10:27

沒有余額不用錄入，損益類的沒有余額也不需要錄入的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完了不需要，把利潤分配錄進去

毛丫 追問

2019-03-27 10:27

初始建賬啟用后，初始數(shù)據(jù)就不能修改了

可可老師 解答

2019-03-27 10:30

現(xiàn)在的軟件都可以反建賬回去修改的

毛丫 追問

2019-03-27 10:31

如何反建賬，麻煩您指點一下老師，謝謝！

毛丫 追問

2019-03-27 10:32

我聽金蝶軟件老師講解損益類的要輸入的

可可老師 解答

2019-03-27 11:20

在期初建賬的地方有個反建賬的按鈕，點回去

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按建賬前各個科目的期末余額做初始數(shù)據(jù)的錄入，然后做試算平衡，然后建賬
2019-03-27 10:17:20
你好，嗯嗯，是的，這個是按照累計的
2019-03-25 16:02:15
你好，營業(yè)收入應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入，本年累計數(shù)
2018-09-27 13:35:07
你好！紅字沖回差額就可以
2020-01-01 21:19:03
1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 　　=利潤表中主營業(yè)務(wù)收入×(1+17%)+利潤表中其他業(yè)務(wù)收入+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計提的應(yīng)收賬款壞賬準備期末余額 　　2、收到的稅費返還 　　=(應(yīng)收補貼款期初余額-應(yīng)收補貼款期末余額)+補貼收入+所得稅本期貸方發(fā)生額累計數(shù) 　　3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 　　=營業(yè)外收入相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額+其他業(yè)務(wù)收入相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額+其他應(yīng)收款相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額+其他應(yīng)付款相關(guān)明細本期貸方發(fā)生額+銀行存款利息收入(公式一) 　　具體操作中，由于是根據(jù)兩大主表和部分明細賬簿編制現(xiàn)金流量表，數(shù)據(jù)很難精確，該項目留到最后倒擠填列，計算公式是： 　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(公式二) 　　=補充資料中“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”-{(1+2)-(4+5+6+7) }
2017-03-21 15:02:53
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