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我是今年11月份接手賬務(wù)，12月份開(kāi)始做賬，我就建賬，建賬好了，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末數(shù)減年初數(shù)，然后我就去查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)今天3月份，原先會(huì)計(jì)做了一筆分錄借制造費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致科目余額表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)對(duì)不上，另外發(fā)現(xiàn)該筆制造費(fèi)用年初是時(shí)是在貸方的，是以前年度費(fèi)用，現(xiàn)在賬套已建好，無(wú)法修改數(shù)據(jù)，我還怎么調(diào)賬呢
豆豆媽咪
于2020-01-01 21:13 發(fā)布 ??932次瀏覽
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QQ老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-01 21:19
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豆豆媽咪 追問(wèn)
2020-01-01 21:26
QQ老師 解答
2020-01-02 09:28