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逸仙老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-25 16:03

借：以前年度損益調(diào)整   貸：其他應(yīng)收款

逸仙老師 解答

2019-03-25 16:04

匯算清繳納稅調(diào)減

迎難而上 追問

2019-03-26 10:59

那這個(gè)調(diào)減我是填報(bào)在2018年的年報(bào)還是2019年今年的年報(bào)，是填在哪一項(xiàng)呢？

迎難而上 追問

2019-03-26 11:23

比如去年我的其他應(yīng)收款十萬，今年調(diào)賬成管理費(fèi)用的十萬，借方：未分配利潤  10萬  貸方：以前年度損益調(diào)整 10萬，涉及到企業(yè)所得稅是怎么算呢？我年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超100萬，是不是10萬*0.25*0.2=5000，這5000是要調(diào)減的呢？

逸仙老師 解答

2019-03-26 13:34

先去大廳更改第四季度報(bào)表，匯算清繳要比對年底利潤表

迎難而上 追問

2019-03-26 15:01

那我就把2018年要修改的地方做在2018年12月份憑證里，去大廳修改2018年第四季度的報(bào)表跟第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表？

逸仙老師 解答

2019-03-26 16:03

這樣做是可以的，最好和專管員說一聲

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相關(guān)問題討論
如果是公司正常的其他應(yīng)收款，是不用調(diào)整到營業(yè)外收入的
2018-12-17 10:44:03
您好，同學(xué)，不需要調(diào)整。
2020-03-02 11:10:00
你好，這個(gè)可以不調(diào)整的哦，只要不是收不回來的就不用調(diào)整
2020-03-02 10:22:54
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅匯算清繳怎么一個(gè)減法？加入我利潤分配-未分配利潤是10萬，這個(gè)企業(yè)所得稅是在去年報(bào)表上體現(xiàn)還是今年？
2019-03-11 15:50:54
那這個(gè)調(diào)減我是填報(bào)在2018年的年報(bào)還是2019年今年的年報(bào)，是填在哪一項(xiàng)呢？
2019-03-26 10:59:25
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