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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-03-25 10:22

計(jì)提工資 
借:XX費(fèi)用—工資 
  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 
計(jì)提社保(單位部分) 
借:XX費(fèi)用—社保 
  貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 
發(fā)放工資 
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 
  貸:銀行存款 
      其他應(yīng)收款—個人社保 
     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 
繳納社保 
借:應(yīng)付職工薪酬—社保 
其他應(yīng)收款—個人社保 
貸:銀行存款

堅(jiān)持就是勝利 追問

2019-03-25 10:23

不計(jì)提,直接發(fā)放工資呢

堅(jiān)持就是勝利 追問

2019-03-25 10:24

之前計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的工資有差額怎么處理

辜老師 解答

2019-03-25 10:27

有差異的話,補(bǔ)記提或沖減多計(jì)提的就可以

堅(jiān)持就是勝利 追問

2019-03-25 10:51

計(jì)提工資是,個人部分社保公積金需要計(jì)提嗎?

辜老師 解答

2019-03-25 11:36

計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資,包含個人部分社保公積金了

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2019-03-25 10:22:27
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-04 14:52:39
你好,計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 (應(yīng)發(fā)) 計(jì)提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-社保 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)際發(fā)放) 貸 銀行存款 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-社保
2019-07-04 13:57:17
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 21:21:33
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-01 15:19:06
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