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趙英老師

職稱： 中級會計師，財稅實操講師

2019-03-24 12:30

你計算出來應(yīng)交稅費-未交增值稅是7943.45,但賬面上顯示未交增值稅是7463.45，那就是多抵了一次480

白雪 追問

2019-03-24 12:31

該怎么處理啊？老師

趙英老師 解答

2019-03-24 12:32

購買時，借：管理費用 480貸：銀行存款480

白雪 追問

2019-03-24 12:34

我實際上是用現(xiàn)金買的稅控盤

趙英老師 解答

2019-03-24 12:35

轉(zhuǎn)入到減免稅額：借：應(yīng)交稅費-金稅盤減免 480貸：管理費用480

白雪 追問

2019-03-24 12:37

關(guān)鍵是我的軟件管理費用不能做在貸方。做在借方是紅字

趙英老師 解答

2019-03-24 12:37

計提應(yīng)交稅費時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 480 貸：應(yīng)交稅費-金稅盤減免 480

白雪 追問

2019-03-24 12:48

老師是不是1月份的最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄改成

白雪 追問

2019-03-24 12:49

計提應(yīng)交稅費時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 480 貸：應(yīng)交稅費-金稅盤減免 480，是嗎

趙英老師 解答

2019-03-24 15:09

是的。。。。。。

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你計算出來應(yīng)交稅費-未交增值稅是7943.45,但賬面上顯示未交增值稅是7463.45，那就是多抵了一次480
2019-03-24 12:30:30
你好，一月份的這四筆分錄不用做的。
2019-03-24 12:05:16
對的，一月份用金稅盤抵扣了480，也就是少交480
2019-03-24 10:12:27
你之前做后面就不做了，你們是一般納稅人嗎？
2019-02-01 10:28:30
你后面這個不用做，之前做就可以
2019-02-01 10:31:16
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