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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-22 17:11

您好,施工企業(yè)收到預(yù)付款產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),按照預(yù)繳比例進行預(yù)繳,不確認(rèn)收入

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-03-22 17:14

老師,如果我們沒有給對方開具發(fā)票,只是開收據(jù),那這樣還會產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)嗎?!

小黎老師 解答

2019-03-22 17:18

您好,只要收到預(yù)收款就產(chǎn)生了納稅義務(wù)了哦

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-03-22 17:27

老師,那預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝!

小黎老師 解答

2019-03-22 17:29

您好,借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款。你剛剛說你們有自己開票的是吧?那就按照開票上面的稅額繳納,不需要再預(yù)繳了。異地工程才需要預(yù)繳了

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您好,施工企業(yè)收到預(yù)付款產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),按照預(yù)繳比例進行預(yù)繳,不確認(rèn)收入
2019-03-22 17:11:35
你好,同學(xué)。 是的,不能確認(rèn)銷項,屬于預(yù)繳稅費。
2019-02-26 18:18:14
你好,預(yù)收賬款開具發(fā)票可以先不確認(rèn)收入。做賬時只記稅金,如果采用完工百分比法,就借預(yù)收賬款,貸工程結(jié)算-建安收入。
2019-03-22 15:16:30
你好,同學(xué)。 沒開票,也是按2%預(yù)交處理的。
2020-05-02 16:13:42
按照收入來交就可以了
2019-12-03 16:39:41
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