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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-22 17:11

您好,施工企業(yè)收到預付款產(chǎn)生了增值稅納稅義務,按照預繳比例進行預繳,不確認收入

昆侖黃智領 追問

2019-03-22 17:14

老師,如果我們沒有給對方開具發(fā)票,只是開收據(jù),那這樣還會產(chǎn)生增值稅納稅義務嗎?!

小黎老師 解答

2019-03-22 17:18

您好,只要收到預收款就產(chǎn)生了納稅義務了哦

昆侖黃智領 追問

2019-03-22 17:27

老師,那預繳的分錄應該怎樣做?謝謝!

小黎老師 解答

2019-03-22 17:29

您好,借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款。你剛剛說你們有自己開票的是吧?那就按照開票上面的稅額繳納,不需要再預繳了。異地工程才需要預繳了

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相關問題討論
您好,施工企業(yè)收到預付款產(chǎn)生了增值稅納稅義務,按照預繳比例進行預繳,不確認收入
2019-03-22 17:11:35
你好,同學。 是的,不能確認銷項,屬于預繳稅費。
2019-02-26 18:18:14
你好,預收賬款開具發(fā)票可以先不確認收入。做賬時只記稅金,如果采用完工百分比法,就借預收賬款,貸工程結(jié)算-建安收入。
2019-03-22 15:16:30
你好,同學。 沒開票,也是按2%預交處理的。
2020-05-02 16:13:42
按照收入來交就可以了
2019-12-03 16:39:41
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