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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-21 19:58

填寫申報表時，抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣

晴空 追問

2019-03-21 20:35

那比如本月銷項稅金8000.抵扣稅額3000.退稅認證稅額2000.那本月到底要交稅多少.如何本月還涉及到退稅.申報退稅300.16-13差異100.該如何填寫

三寶老師 解答

2019-03-21 20:40

繳稅5000 
外貿(mào)公司退稅金額不在增值稅申報表反映

晴空 追問

2019-03-21 21:05

有人說.5000-300-100-8000是要交的稅款.我都被整蒙了.我平時申報表都是8000-（3000加2000）-退稅抵扣轉(zhuǎn)出2000等于5000.不知道到底哪個對

三寶老師 解答

2019-03-21 21:16

別人說的是按生產(chǎn)企業(yè)出口的免抵退處理。和外貿(mào)公司不同

三寶老師 解答

2019-03-21 21:17

外貿(mào)公司繳稅5000

晴空 追問

2019-03-21 21:28

老師我發(fā)的這個附件2百分成本要轉(zhuǎn)出.在系統(tǒng)做賬.但是我們都說增值稅爆表的余額要和應(yīng)交增值稅余額一致.如果在申報表中不填寫轉(zhuǎn)出是不是有問題呢

三寶老師 解答

2019-03-21 21:39

出口退稅企業(yè)，退稅金額和進項轉(zhuǎn)出金額都不用在申報表體現(xiàn)

晴空 追問

2019-03-21 21:45

退稅金額和進項轉(zhuǎn)出只需要在賬務(wù)里面做對吧.不需要在報表體現(xiàn).謝謝老師.

三寶老師 解答

2019-03-21 22:16

你的理解是正確的。祝你工作順利

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填寫申報表時，抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣
2019-03-21 19:58:02
出口退稅的金額在增值稅申報表時，操作為： 1）當月認證通過的進項稅額（外貿(mào)內(nèi)貿(mào)）全部填充在：附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣。 2）對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額，填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額。 3）銷售額：填充在增值稅納稅申報表附列資料（表一）三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細 第29行次 ，填充后，會自動勾稽到主表 7行次：免抵退辦法出口貨物銷售額
2018-06-03 10:37:34
1、出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 2、如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。 本表“本期”中的有關(guān)欄次按下列要求填寫： （1）“本期發(fā)生額”欄，應(yīng)根據(jù)購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和海關(guān)完稅憑證上注明的稅款，按不同的稅率分別填列。 a.“免稅農(nóng)產(chǎn)品”項目，按照采購免稅農(nóng)產(chǎn)品的買價，依10%的扣除率計算填列。 b.“運輸費用”項目，按照購進貨物所支付的運費金額，依10%的扣除率計算填列。 c.“廢舊物資”項目，填報的范圍僅指專門從事廢舊物資經(jīng)營的納稅人，按照收購金額依10%的扣除率計算填列。 d.“6%征收率”項目，是指納稅人購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)取得的按6%征收率注明稅款的增值稅專用發(fā)票上所注明的稅款。 （2）“本期發(fā)生額”欄中各項目的填寫口徑，是指按照增值稅稅法規(guī)定準予從增值稅稅額中抵扣的進項稅額。增值稅稅法規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得填入本欄中的有關(guān)項目。如購進固定資產(chǎn)的進項稅額，用于非應(yīng)稅項目、用于集體福利和個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進項稅額。對購進時無法確定用途的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進項稅額，如免稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)與應(yīng)稅貨物或應(yīng)稅勞務(wù)共同耗用的進項稅額、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的進項稅額等，可填入本欄。 （3）減不得抵扣項目的是指：1.免稅貨物用；2.非應(yīng)稅項目用；3.非常損失；4.進貨退出及折讓；5.簡易辦法征稅貨物用。以上項目的填寫口徑同“本期發(fā)生額”一致，如在購進直接用于免稅項目的未填入“本期發(fā)生額”欄的進項稅額，不需再填入“減、免稅貨物用”欄。
2018-10-18 11:33:27
你好，是的呢。。。。。。。。。。
2018-06-11 11:00:20
你好，你單位是購買方嘛，當時認證的是退稅勾選嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2021-10-25 17:06:43
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