叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-20 15:04

老師，我發(fā)現(xiàn)我們公司18年的賬務(wù)很多金額對(duì)不上。我現(xiàn)在是直接返回18年賬務(wù)修改，修改完了以后，我去稅務(wù)局更改18年第4季度的報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以嗎？

叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-20 15:06

還有就是，社保這一塊，因?yàn)橛薪o其他公司代繳的，所以總是對(duì)不上。計(jì)提的社保對(duì)不上，員工的社保個(gè)人部分，算工資的也沒有把社保扣出來(lái)。導(dǎo)致公司多出了個(gè)人部分的社保費(fèi)用。多出的這部分費(fèi)用，我應(yīng)該怎么處理？

meizi老師 解答

2019-03-20 15:10

你好  可以的 如果確實(shí)很多錯(cuò)誤的話 你就反結(jié)賬去修改 修改之后賬上要與你申報(bào)表一致  你就需要去更正你4季度的報(bào)表  ； 那你也需要修改 計(jì)提應(yīng)該是你公司承擔(dān)的部分 個(gè)人部分該扣除的在工資扣除 這樣才不會(huì)造成金額對(duì)不上

叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-20 15:21

現(xiàn)在金額對(duì)不上。對(duì)不上的部分我是不是只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？

meizi老師 解答

2019-03-20 15:22

你好 不可以直接做 你查原因 再調(diào)整   一筆筆對(duì) 外帳不能隨意調(diào)整賬務(wù)的