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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-03-18 10:13

同學(xué)。你的負(fù)數(shù)是怎么來的，如果之前已經(jīng)調(diào)整過后，本期沒有發(fā)生，是不會存在 負(fù)數(shù)余額的

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 10:17

我也不知道，覺得奇怪，怎么調(diào)整了后，跨年1月份沒發(fā)生金額，為什么還是會出現(xiàn)上年沒調(diào)整前的應(yīng)交稅費(fèi)的金額

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 10:18

你的調(diào)整分錄是否記賬了？是否審核 生成憑證了，你18年的年度報(bào)表有余額沒

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 10:21

2017年調(diào)整前借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金，2017年調(diào)帳后借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，調(diào)整過來了，2018年資產(chǎn)負(fù)債表還是會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，是帳做錯了嘛

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 10:32

記了帳也審核了，2017年資產(chǎn)負(fù)債表以調(diào)整過來了，就是2018你資產(chǎn)負(fù)債表還是會有

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 10:32

你調(diào)整之前的余額是怎樣的，是在貸方還是借方，

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 14:59

貸方

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 15:06

如果是在貸方，那么你調(diào)賬的分錄反了，同學(xué)

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 15:16

2017年調(diào)整前借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金，2017年調(diào)帳后借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 15:21

應(yīng)該分錄沒錯吧

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 15:34

你調(diào)整前的余額在貸方，那么你調(diào)整是 
借：應(yīng)交稅費(fèi) 
貸：管理費(fèi)用，

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 15:56

調(diào)整前的余額我不是很確定是不是在貸方，那怎么來弄

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:04

你先把你的調(diào)整分錄刪了，看一下在哪方，我才能給你分錄

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:20

借方

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:20

余額表里面應(yīng)交稅費(fèi)是在借方

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:29

借：管理費(fèi) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi) 
這樣才能調(diào)平

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:35

問題是平了后，2017年資產(chǎn)負(fù)債表不會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)了調(diào)到了管理費(fèi)用去了，但是2018年一月份沒發(fā)生金額，還是出現(xiàn)了2017年資產(chǎn)負(fù)債表沒調(diào)帳前的費(fèi)用，還是在應(yīng)交稅費(fèi)哦

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:39

2017年的資產(chǎn)負(fù)債表是否有余額，

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:39

你是否分錄是在2018年做的不是17年的帳套

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:41

2017年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有余額

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 16:42

是在17年做的分錄

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:07

如果你2017調(diào)整了沒有余額，18年的年初余額和你18年的年末余額是一樣的不會有。

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:07

你現(xiàn)在如果是18年末有余額，那么你要看當(dāng)期是否做了相關(guān)憑證

雲(yún)梓 追問

2019-03-18 17:09

沒有

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:12

那怎么會呢？ 
我想不出原因，你是系統(tǒng)做賬吧

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我也不知道，覺得奇怪，怎么調(diào)整了后，跨年1月份沒發(fā)生金額，為什么還是會出現(xiàn)上年沒調(diào)整前的應(yīng)交稅費(fèi)的金額
2019-03-18 10:17:16
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
因?yàn)樨?fù)債是負(fù)的，需要調(diào)整
2018-09-10 16:28:03
嗯，這個(gè)的話看你軟件里面有沒有自動重分類，如果說沒有重分類，就直接放到應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)不用調(diào)整，如果說需要重婚內(nèi)的話，就是放到其他流動資產(chǎn)。
2022-01-08 08:53:46
如果是留底的進(jìn)項(xiàng)稅，要將留底稅額調(diào)整至其他流動資產(chǎn)
2018-11-16 13:48:17
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

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    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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