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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-15 20:40

你好,那你需要把之前暫估的沖銷,然后按無票購進做分錄

呆星 追問

2019-03-15 20:41

具體分錄如何做呀!匯算清繳要調(diào)出來嗎?

鄒老師 解答

2019-03-15 20:42

你好 
借;應付賬款——暫估    貸;庫存商品 
借;庫存商品  貸;應付賬款 
匯算清繳需要對無票成本做納稅調(diào)增處理

呆星 追問

2019-03-15 20:44

第二個分錄貸方是現(xiàn)金吧

呆星 追問

2019-03-15 20:45

調(diào)增填在哪個位置呀。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-15 20:46

你好,如果是現(xiàn)金支付了,第二個分錄貸方就是庫存現(xiàn)金 
在納稅調(diào)整項目明細表,扣除類——其他做納稅調(diào)增

呆星 追問

2019-03-15 20:46

好的,明白了,,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-15 20:47

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

呆星 追問

2019-03-15 20:48

老師還問下,匯算清繳前做無票處理可以吧,也就是五月底前,還是年度12月底前呀

呆星 追問

2019-03-15 20:49

老師哦不知道在哪評呢

鄒老師 解答

2019-03-15 20:49

你好,需要在12月底之前做無票購進

呆星 追問

2019-03-15 20:50

哦哦,好的,謝謝

呆星 追問

2019-03-15 20:50

感謝

鄒老師 解答

2019-03-15 20:50

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,那你需要把之前暫估的沖銷,然后按無票購進做分錄
2019-03-15 20:40:11
匯算清繳調(diào)增就可以
2019-01-12 08:50:35
借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品,進項貸應付帳款
2020-08-09 18:27:38
1、沖銷暫估的金額: 借:應付賬款 貸:庫存商品等(價稅合計金額) 2、根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
2018-03-22 16:51:25
這個調(diào)增就可以了哦
2022-04-23 05:58:27
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