樸老師 解答

2019-03-11 17:10

借：現(xiàn)金 貸：管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整                借：以前年度損益調(diào)整     
貸：利潤分配-未分配利潤 
之前考慮錯(cuò)了，你這樣做哈

默默 追問

2019-03-11 21:39

這是16年的了，我增加現(xiàn)金與出納現(xiàn)金賬對不上了呀，不是漏記賬，是記賬了沒有發(fā)票

樸老師 解答

2019-03-12 09:02

那你不能這樣調(diào)了，你17年春匯算清繳時(shí)應(yīng)該調(diào)增的

默默 追問

2019-03-12 09:04

就是沒調(diào)，現(xiàn)在來處理，當(dāng)時(shí)調(diào)了，現(xiàn)在就不糾結(jié)這個(gè)問題啦

樸老師 解答

2019-03-12 09:11

借：某某費(fèi)用 
貸：以前年度損益調(diào)整 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整， 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤