小規(guī)模納稅人價(jià)稅分離后，增值稅轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目形成免稅

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-10 14:26

您好
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入

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精選問題

老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導(dǎo)出來，要怎么導(dǎo)，問

稅控盤導(dǎo)出步驟登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼）發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)（點(diǎn) “導(dǎo)出”，選 Excel 等格式）導(dǎo)出清單（找到帶清單的發(fā)票→點(diǎn) “清單”→導(dǎo)出或打?。?電子稅務(wù)局導(dǎo)出登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點(diǎn) “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量）清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出（電子稅務(wù)局一般不支持）答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候問

是的，就是那樣申報(bào)的答
進(jìn)項(xiàng)票明明很多為什么會計(jì)不勾選問

可能是為了適當(dāng)交點(diǎn)增值稅，減少風(fēng)險(xiǎn) 答
您好老師，公司有兩個(gè)個(gè)人股東，一個(gè)是法人，一個(gè)是其問

意思是做股權(quán)變更？答
老師，我們給工人上意外保險(xiǎn)費(fèi)交給三方公司，但對方問

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答

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