老師你好，百度上有說出差補助是不要發(fā)票的，出差報銷不能出現(xiàn)“餐飲費”字樣和餐飲發(fā)票。出差期間有招待的話，招待餐另外填寫費用報銷單。請問下這2句話說的是對的嗎？

答： 你好，出差補助不需要發(fā)票的，如果出差發(fā)票中有餐費應(yīng)該招待費處理

能不能把他們報銷的幾十張餐飲費發(fā)票做在一張費用報銷單上面。做一筆費用？

答： 實際是一次出差的還是啥，要是一次業(yè)務(wù)同類的可以貼一張上面

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司老板給的餐飲費發(fā)票報銷，在費用報銷單上用途上直接寫餐飲費可以嗎

答： 若是屬于管理支付 借：管理費用－招待費 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 若是屬于銷售????支????付? 借：???銷售費用－招待費? 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 用途可以寫業(yè)務(wù)招待費