老師,關(guān)于非營利組織,有幾個問題需要咨詢一下:1、稅 問
你好,這個是稅金了。你沒有稅金及附加,建議入其他費用。 2,其實利息收入,是收入。不是費用。 3,除非解除了限制,否則不用分。 答
老師 小規(guī)模一季度不超過30萬 是含稅價還是不含 問
您好,這個是不含稅的 答
請問商貿(mào)行業(yè)一般毛利率多少? 問
你好,一般在5%-20%左右,僅供參考 答
老師,現(xiàn)在超過五年實繳公司,是不是會被罰,罰多少? 問
你好,公司是哪一年成立的 答
新建一個旅游園區(qū),以前的路邊廁所拆除費,可以掛基 問
是的,那個計入在建工程的前期成本 答

老師,費用報銷單必須要經(jīng)辦人會計出納和領(lǐng)導(dǎo)簽字才可以吧,主要是稅務(wù)方面,現(xiàn)在公司不正規(guī),內(nèi)部核算也不健全,我只負責稅務(wù)方面,他們拿來的餐飲發(fā)票我應(yīng)該粘貼費用報銷,讓他們簽字,但是只要經(jīng)辦人和會計出納簽字了,老板不簽,這樣是不是不行?
答: 你好,應(yīng)該是有老板簽字的
老師你好,百度上有說出差補助是不要發(fā)票的,出差報銷不能出現(xiàn)“餐飲費”字樣和餐飲發(fā)票。出差期間有招待的話,招待餐另外填寫費用報銷單。請問下這2句話說的是對的嗎?
答: 你好,出差補助不需要發(fā)票的,如果出差發(fā)票中有餐費應(yīng)該招待費處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司老板給的餐飲費發(fā)票報銷我在費用報銷單上用途上直接寫餐飲費可以嗎
答: 你好,公司老板給的餐飲費發(fā)票報銷 我在費用報銷單上用途上可以寫出差餐飲或者接待餐飲,因為餐飲的發(fā)生情況很多,寫的詳細一點


qy 追問
2020-05-28 16:07
佟老師 解答
2020-05-28 16:25