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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-08 12:39

您好 
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-08 12:43

那這個 ：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目只有借方余額

bamboo老師 解答

2019-03-08 12:46

年末的時候一次性結(jié)平

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-08 12:48

年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

bamboo老師 解答

2019-03-08 12:50

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-08 12:55

上一年度形成增值稅未計提咋辦？

bamboo老師 解答

2019-03-08 12:55

那您可以現(xiàn)在補啊

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-08 13:05

以前年度的增值稅只是計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  了年底沒有結(jié)轉(zhuǎn) ，還有余額，咋辦？

bamboo老師 解答

2019-03-08 13:13

那您做一筆像我上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，這種情況不用做賬，因為進(jìn)大于銷，可以用來抵扣的
2018-03-08 12:53:05
您好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-08 12:39:56
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-08-22 14:27:52
您好，一般情況下，采購時，借；庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。銷售時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
2018-01-25 23:49:51
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