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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-07 11:59

你好，其實(shí)本月多繳的就相當(dāng)于下月預(yù)繳的，你不用管它，就按日常分錄做就可以了。

露露 追問(wèn)

2019-03-07 12:02

這個(gè)是上個(gè)季度的增值稅，可能是我少計(jì)提了1元，銀行已經(jīng)扣款12001了，借應(yīng)交增值稅12000. 貸銀行存款12001.借貸方不平的

莊老師 解答

2019-03-07 12:13

你好，應(yīng)交增值稅借方多一元，沒事，下個(gè)月按正常計(jì)提，少繳一元

露露 追問(wèn)

2019-03-07 12:29

那如果是少計(jì)提了增值稅，怎么補(bǔ)提呢？

莊老師 解答

2019-03-07 13:00

你好，小規(guī)模的增值稅，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，是應(yīng)收賬款少記，

露露 追問(wèn)

2019-03-07 14:01

我們不是應(yīng)收賬款，是銀行存款，銀行存款是實(shí)際到賬的金額，沒有少記，因?yàn)槲覀儾婚_發(fā)票，所以每個(gè)月的增值稅都是我自己計(jì)算出來(lái)的稅額計(jì)提的，這就有可能有誤差，我之前計(jì)提了12000，實(shí)際申報(bào)的時(shí)候扣了12001,這時(shí)候我計(jì)提和實(shí)際支付的就會(huì)有個(gè)差額，這個(gè)差額怎么做賬，我的問(wèn)題是這樣的

莊老師 解答

2019-03-07 16:33

你好，不用做賬，下個(gè)月少計(jì)提就可以了，

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你好，其實(shí)本月多繳的就相當(dāng)于下月預(yù)繳的，你不用管它，就按日常分錄做就可以了。
2019-03-07 11:59:15
同學(xué)您好，就是按月銷售額*稅率，按季度銷售額*稅率
2021-11-03 21:25:22
不用做借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅按照百分之一來(lái)做就行。
2021-11-24 14:50:22
你好，小規(guī)模，不需要計(jì)提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 交納增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：銀行存款
2020-12-03 14:32:42
小規(guī)模納稅人都是按季度繳納增值稅，按月繳納增值稅是一般納稅人。
2019-06-14 16:32:37
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