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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-03-06 17:52

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等）   
貸：應付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借：應付職工薪酬——工資  
貸：其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現金／銀行存款或現金  
 
4 上交杜保  
 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現金

小雁 追問

2019-03-06 17:55

沒有經過應付職工怎么辦

小雁 追問

2019-03-07 09:28

之前都是這樣做的

樸老師 解答

2019-03-07 09:46

現在開始按照我說的來做

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相關問題討論
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
您好，您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好，個人部分不用涉及進去，個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
您好 計提的社保費，科目是應付薪酬-社會保險費
2019-06-19 10:57:29
你好！ 可以的
2019-04-29 17:00:34
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