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送心意

建筑王老師

職稱高級會計師

2019-03-05 19:34

duidea對的啊,沒有問題

小貓不乖 追問

2019-03-05 19:36

我們現(xiàn)在嗎稅務(wù)備案呢,也這樣記嗎?要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

建筑王老師 解答

2019-03-05 19:39

為啥要轉(zhuǎn)出,如果沒有認證就放到應(yīng)交稅費待認證進項稅額

小貓不乖 追問

2019-03-05 19:48

因為我們不抵扣啊,以后也不抵扣

建筑王老師 解答

2019-03-05 19:51

那你就要轉(zhuǎn)出的了

小貓不乖 追問

2019-03-05 19:55

借:長期待攤-裝修費 
     應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值說-進項稅額 
貸:銀行存款 
發(fā)票不認證也這樣記分錄嗎? 
當月月底要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?當月忘記了,下個月還能轉(zhuǎn)嗎? 
老師能把轉(zhuǎn)出的分錄講講嗎

小貓不乖 追問

2019-03-05 20:12

老師,給菜鳥講講好不

建筑王老師 解答

2019-03-05 21:14

忘記轉(zhuǎn)了下月可以轉(zhuǎn)出

建筑王老師 解答

2019-03-05 21:15

借長期待攤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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duidea對的啊,沒有問題
2019-03-05 19:34:56
執(zhí)照下來就可以建賬了,可以開始做了,盡快去稅務(wù)局登記
2019-03-06 08:28:36
您好,不是的,籌建期間稅務(wù)還沒有登記,收到裝修的專票,借:長期待攤-裝修費66232.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值說-進項稅額10597.24,貸:銀行存款76830,當月月底還需要做別的分錄,因為是免增值稅的,以后也不用抵扣,則月底再做,借:長期待攤-裝修費10597.24 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值說-進項稅額轉(zhuǎn)出10597.24。
2019-03-05 20:46:44
認證后:借:長期待攤費用-裝修款-66232.76 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅 10597.24 貸:銀行存款-76830 進項稅轉(zhuǎn)出,借,長期待攤費用10597.24 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出10597.24
2019-05-29 08:24:42
您好,發(fā)票不認證也可以這樣記分錄的,不用抵扣的,當月月底就要進項稅額轉(zhuǎn)出,當月忘記,次月能進項轉(zhuǎn)出。
2019-03-05 20:30:40
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