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老師，我有一張專票需要認(rèn)證，但是我們是免稅行業(yè)，我需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在記賬軟件中，認(rèn)證后:借:長期待攤費(fèi)用-裝修款-66232.76 應(yīng)交稅金-(此處應(yīng)該是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅還是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-10597.24 貸:銀行存款-76830 我轉(zhuǎn)出的時候:長期待攤費(fèi)用10597.24 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10597.24

老師，我有一張專票需要認(rèn)證，但是我們是免稅行業(yè)，我需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在記賬軟件中，認(rèn)證后:借:長期待攤費(fèi)用-裝修款-66232.76 應(yīng)交稅金-(此處應(yīng)該是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅還是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-10597.24 貸:銀行存款-76830
我轉(zhuǎn)出的時候:長期待攤費(fèi)用10597.24 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10597.24

辜老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-29 08:24

認(rèn)證后:借:長期待攤費(fèi)用-裝修款-66232.76 應(yīng)交稅金～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅 10597.24 貸:銀行存款-76830
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借，長期待攤費(fèi)用10597.24 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10597.24

小貓不乖追問

2019-05-29 08:25

嗯嗯。謝謝老師。

辜老師解答

2019-05-29 08:42

好的，客氣，幫到你就好

小貓不乖追問

2019-05-29 08:50

老師，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這張憑證原始單據(jù)要付嗎？付什么樣的

辜老師解答

2019-05-29 09:04

你在摘要寫明就可以，然后用復(fù)印件做附件

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