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企業(yè)所得稅，2018年本年利潤-34860，今年1月份的賬本年利潤是28150.72，所以我在一月份還要計提所得稅嗎？如果計提，計提所得稅是在哪一步計提？
前行
于2019-03-02 20:12 發(fā)布 ??1018次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-03-02 20:27
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老師，季末計提所得稅費用借：所得稅費用貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對嗎？
答： 是的。你很棒，就是那樣做的
是先計提企業(yè)所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再計提企業(yè)所得稅
答： 你好，先計提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師， 我的本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)的收入及成本、費用，那我計提企業(yè)所得稅時，可以按本年利潤的季末余額計提嗎？提提完所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤里……
答： 按照累計利潤計提，減上季度已經(jīng)計提的所得稅等于本期應該計提金額，計提完結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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