宸宸老師 解答

2019-03-02 18:18

如果是做的這樣的分錄 
1. 
借 原材料等 
  貸 應(yīng)付賬款 
2.借 應(yīng)付賬款 
 貸 銀行存款 
 
科目一樣的時候才用核銷

Destiny 追問

2019-03-04 09:14

核銷之后生成這樣的分錄？為什么應(yīng)付賬款總額沒有變化？

宸宸老師 解答

2019-03-04 09:15

如果借方、貸方都是“應(yīng)付賬款”的話，只需要“核銷”。核銷完之后是不需要做分錄的

Destiny 追問

2019-03-04 09:16

這種核銷以后應(yīng)付預(yù)付的總額減少了

Destiny 追問

2019-03-04 09:17

你的意思是說應(yīng)付賬款和標準的付款單核銷不會使應(yīng)付賬款數(shù)額變動嗎？

Destiny 追問

2019-03-04 09:23

我現(xiàn)在就是不明白為什么應(yīng)付賬款應(yīng)該在核銷之后總額減少，可為什么我跟付款單核銷之后應(yīng)付賬款總額沒有改變？

宸宸老師 解答

2019-03-04 09:27

想同的科目用核銷，不同的科目用分錄。 
 
這是個用友設(shè)置的功能。

Destiny 追問

2019-03-04 09:33

什么意思？

Destiny 追問

2019-03-04 09:34

我現(xiàn)在就想問一下，應(yīng)付賬款總額核銷之后是不是總數(shù)應(yīng)該減少？

宸宸老師 解答

2019-03-04 09:34

就是說您一定要問我為什么，我也很難回答的。抱歉。 
您可以問一下，用友客服。

Destiny 追問

2019-03-04 09:35

我不是問用友為什么會出現(xiàn)這種問題，我是問正常會計問題，是不是應(yīng)該減少？

宸宸老師 解答

2019-03-04 09:37

操作正確的話，應(yīng)付賬款余額肯定減少的。 
您的兩筆分錄截圖我看一下。

Destiny 追問

2019-03-04 09:38

就是我剛才給您發(fā)的兩個，我發(fā)的第一個就是應(yīng)付賬款總數(shù)沒變的那個

宸宸老師 解答

2019-03-04 09:39

應(yīng)付賬款管理~帳表管理~業(yè)務(wù)報表~業(yè)務(wù)明細賬，供應(yīng)商那一欄輸進去，然后看看這家客戶是否做正確了？