應付賬款和預付賬款用金蝶專業(yè)版的怎么核銷？

答： 您好，1、點擊“核銷往來業(yè)務”按鈕，彈出對話框，選擇要核銷的會計科目。 2、? 選擇核銷類型為預付沖應付，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“供應商”； 3、? 選定供應商后，將鼠標落定在"預付款"表體位置，通過“F7”，可調出此供應商當前可以核銷的預付款單； 4、? 將鼠標落定在“應付款”表體位置，通過“F7”可以調出此供應商當前可以核銷的應付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應付、其他應付單； 5、? 注意，預付沖應付，只能對同一供應商進行核銷，不能選擇不同供應商的單據(jù)進行核銷； 6、? 預付沖應付，可以實現(xiàn)預付同應付的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預付款正負數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預付款的正負數(shù)源單，沒有應付款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預付款負數(shù)源單和應付款負數(shù)源單，此時核銷要求必須同時有預付款的正數(shù)源單和應付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)； 7、? 當本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應付金額合計時單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示"沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)； 8、? 單據(jù)保存后（未審核），采購單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時該供應商的應付金額相應減少。待審核后可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。

金蝶Kis專業(yè)版應收應付糸統(tǒng)的收款單序時簿和應收賬款匯表怎么核對

答： 對應明細都有對照的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

金蝶kis專業(yè)版核銷單預付沖應付，預付源單是期初錄入的金額，應付收源單是本期錄入的賒購發(fā)票，兩個單據(jù)核銷審核過后，進行核銷，生成憑證過賬，在應付賬款明細表預付金額為負數(shù)，應付金額，實付金額期末余額都為相同的正數(shù)，問題是應付賬款金額并沒有減少，這是怎么回事

答： 你好同學，你生成 憑證了嗎？如果生成就會減少了，先審核后去財務系統(tǒng)生成憑證