冰雪碧 追問

2019-03-02 09:59

老師，就是賬上的管理費用科目余額本年累計發(fā)生額比利潤表的少，原因是管理費用去年有貸方，

冰雪碧 追問

2019-03-02 09:59

現(xiàn)在不知道該怎么辦了

鄒老師 解答

2019-03-02 10:03

你好，這種情況按管理費用借方減去貸方發(fā)生額填寫在匯算清繳的期間費用發(fā)生額

冰雪碧 追問

2019-03-02 10:15

老師那我18年的利潤表還需要改嗎，不改可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-02 10:16

你好，利潤表的管理費用也是按正數(shù)減去負數(shù)之后金額填寫，不需要修改啊 
比如正數(shù)管理費用100，貸方發(fā)生10，利潤表管理費用是90

冰雪碧 追問

2019-03-02 10:19

老師，那為什么利潤表和科目余額表不一致啊

冰雪碧 追問

2019-03-02 10:20

老師，我用的是金蝶K3標準版

鄒老師 解答

2019-03-02 10:21

你好，科目余額表管理費用會分別體現(xiàn)借方，貸方發(fā)生額，而利潤表是管理費用借貸方差額，如果有管理費用貸方發(fā)生 額，兩者數(shù)據(jù)就不同的

冰雪碧 追問

2019-03-02 10:22

哦，那這樣子我不用管是吧，匯算清繳就按利潤表填就可以是吧

鄒老師 解答

2019-03-02 10:24

你好，是根據(jù)利潤表的管理費用數(shù)據(jù)填寫

冰雪碧 追問

2019-03-02 10:24

嗯嗯，好的，多謝老師

鄒老師 解答

2019-03-02 10:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝