真水無香Stella 追問

2019-03-01 14:24

這張發(fā)票是不是要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

佟老師 解答

2019-03-01 14:25

嗯，是的，先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出

真水無香Stella 追問

2019-03-01 14:48

此筆費(fèi)用因是保險(xiǎn)公司全額賠付，我們之前做賬全額做其他應(yīng)收款，認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

佟老師 解答

2019-03-01 14:49

你告訴一下我支付和賠償?shù)姆咒浤闶窃趺刺幚淼?/p>

真水無香Stella 追問

2019-03-01 14:52

我司支付維修費(fèi)用時(shí)借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，收到保險(xiǎn)公司賠償做相反分錄。

佟老師 解答

2019-03-01 14:54

這樣的話 
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
我覺得賬務(wù)也可以不處理。直接在申報(bào)表上反映就可以了

真水無香Stella 追問

2019-03-01 14:58

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2019-03-01 15:01

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！