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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-01 13:44

您好，賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，本月可以不用做分錄

rosy clouds 追問

2019-03-01 13:52

這樣財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)-2733.99沒事嗎？

rosy clouds 追問

2019-03-01 13:54

如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不做賬的話，這樣它們的明細(xì)余額不是越來越多嗎？

小黎老師 解答

2019-03-01 13:58

您好，不用做賬處理，報(bào)表是負(fù)數(shù)填列沒關(guān)系，下期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)行累計(jì)的。不可能一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的

rosy clouds 追問

2019-03-01 14:16

這樣明細(xì)就對(duì)不上了

小黎老師 解答

2019-03-01 14:18

您好，明細(xì)是可以對(duì)的上的呀，等到下期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交稅的時(shí)候，再轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了

rosy clouds 追問

2019-03-01 14:24

那當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，我做結(jié)轉(zhuǎn)也可以吧

小黎老師 解答

2019-03-01 14:26

您好，如果您要做也是可以的，一般都是不處理的。

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您好，賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，本月可以不用做分錄
2019-03-01 13:44:11
你12月不繳納稅費(fèi)不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-01 13:44:26
1. 借 銀行存款等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 2.原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款 3. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-03-03 21:23:22
你好 按照財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件 ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2733.99 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2733.99
2019-03-03 19:11:30
你好。沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)，那么你不存在留抵。留抵是指進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分。你這里的留抵12月增值稅是指什么
2019-02-15 19:53:01
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