夏·天天 追問

2019-03-01 12:00

我之前做的分錄是，借：銷售費用―運輸費     貸：應付賬款―暫估入賬

maize老師 解答

2019-03-01 12:02

那現在就科目不變數字是負數沖回按你們實際發(fā)票做就可以

夏·天天 追問

2019-03-01 12:03

紅沖上月預提費用的話，是充這個月的。還是用以前年度損益調整科目充上面的呢

夏·天天 追問

2019-03-01 12:04

紅沖上月預提費用的話，是充這個月的。還是用以前年度損益調整科目充上年的呢

maize老師 解答

2019-03-01 12:06

還有你這個說法不對不要說預提費用，你寫按你們實際發(fā)生做沒取得發(fā)票，現在沒有實際業(yè)務不能提前做費用

夏·天天 追問

2019-03-01 12:06

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:09

還有一般做也是做貸其他應付款或者是應付賬款直接掛名字不是掛你這個，按實際做這個一般差額不大沖回不使用以前年度損益調整對你本年沒多大影響就不使用

夏·天天 追問

2019-03-01 12:13

如果差額有點大了，應該用以前年度損益調整科目嗎，老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:14

是的，還有你這個差額大會懷疑你們實際費用這個真實性，你們要是是實際發(fā)生的對方咋會給你們差額發(fā)票這么大，你自己想想對不對

夏·天天 追問

2019-03-01 12:16

是這樣的，當時因為預繳所得稅，確實沒有按實際發(fā)生金額入賬。

maize老師 解答

2019-03-01 12:18

那這個查到稅局會對你們罰款，

夏·天天 追問

2019-03-01 12:19

好的吧，下次我會注意的老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:21

本來可以提前沒有發(fā)票可以做是根據你們實際業(yè)務發(fā)生做的，你都沒有實際這個最好不要入賬，要不這個后續(xù)稽查到還需要罰款

夏·天天 追問

2019-03-01 12:22

好的，知道了老師，以后不這么做了。謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:29

滿意請給五星好評，謝謝