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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-03-12 11:59

你好，之前做了什么處理了

星空 追問

2019-03-12 12:01

之前我是直接借原材料，貸銀行存款

小惑老師 解答

2019-03-12 12:05

那你分錄處理不對 
借：預(yù)付賬款 
貸：銀行存款 
調(diào)整一下

星空 追問

2019-03-12 12:08

那我要把之前的做相反的分錄嗎？現(xiàn)在是三月份，發(fā)票日期是一月份，但是因?yàn)橐辉碌锥挛覀兎偶伲攀盏降陌l(fā)票，我現(xiàn)在要怎么做分錄？

小惑老師 解答

2019-03-12 12:52

借：預(yù)付賬款 
貸：原材料 
在按照購進(jìn)材料處理就可以了

星空 追問

2019-03-12 12:54

那現(xiàn)在我收到了專用發(fā)票，借原材料，應(yīng)交增值稅，貸預(yù)付賬款嗎？

小惑老師 解答

2019-03-12 13:12

是的，您的處理分錄處理正確的

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你好，之前做了什么處理了
2019-03-12 11:59:52
您好，10月份采購時暫估處理，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款-暫估款。11月收到發(fā)票時，全額紅沖上月的憑證，借；原材料，負(fù)數(shù)，貸；應(yīng)付賬款-暫估款，歲數(shù)，再按發(fā)票，借；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（取得增值稅專用發(fā)票，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-12-12 18:07:05
你好，是的，先暫估入庫，取得發(fā)票后沖回再按照發(fā)票金額入賬
2017-12-12 18:23:38
您好，先紅沖原來入賬的分錄，再按發(fā)票做正確的分錄即可。
2018-06-03 13:28:54
你好，如果你6月份以前開了銷售發(fā)票，那么后期的就不能再抵扣了。
2023-12-06 08:49:52
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