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公司17年18年的應付賬款因為前期會計科目記錯，現在應該調入預付賬款，如何做分錄？
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于2019-03-01 09:33 發(fā)布 ??811次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-03-01 09:33
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公司17年18年的應付賬款因為前期會計科目記錯，現在應該調入預付賬款，如何做分錄？
答： 您之前的會計分錄是怎么做的？上傳一下
有一筆供暖費是17和18年度的，18年的費用在17年做到預付費用了，忘記在18年攤銷了，現在應該怎么調分錄呢。原分錄是：借：管理費用（應計入17年）預付賬款（應計入18年）貸：銀存。 現在分錄借：以前年度損益調整 貸：預付賬款 結轉：借利潤分配 未分配 貸：以前年度損益調整是這樣嗎
答： 你的第一個分錄是2017年做的，預付賬款并沒有計入損益； 是不是在2018年發(fā)票來了之后才計入損益的？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，跨年度行政單位會計科目記錯，現在想要調賬，應該怎樣做分錄？ 預付賬款錄錯了，項目已經完工了，預付賬款還在賬面上
答： 你好，很高興為你解答 預付賬款轉入到應付賬款就可以
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