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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-02-28 10:47

你好！什么原因產(chǎn)生的差額？知道原因才可以決定如何調(diào)整

澍 追問

2019-02-28 10:49

估計(jì)是之前的會計(jì)賬做錯(cuò)了，我剛剛翻了一下，估計(jì)從去年10月就開始錯(cuò)了。

澍 追問

2019-02-28 10:51

是不是一定要翻到具體的憑證，看看是那一筆寫錯(cuò)了，然后才能調(diào)整？

QQ老師 解答

2019-02-28 11:10

你好！按規(guī)ID那個(gè)是要這樣才可以，看看錯(cuò)誤的原因

澍 追問

2019-02-28 15:10

老師，我翻了前幾個(gè)月的憑證，發(fā)現(xiàn)有以下三點(diǎn)錯(cuò)誤：
1、11月進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際是85.85，憑證98.65，多算了12.79進(jìn)項(xiàng)稅；
2、11月進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際是32.33，憑證32.22，少算了0.11進(jìn)項(xiàng)稅；
3、11月專票不認(rèn)證應(yīng)該是做費(fèi)用的，憑證11.65，多算了11.65進(jìn)項(xiàng)稅，少算了11.65費(fèi)用；
4、11月普票做成了專票憑證509.01，多算了509.01進(jìn)項(xiàng)稅；
憑證見下圖，請問老師，這四筆分錄現(xiàn)在應(yīng)該寫怎么調(diào)整分錄。謝謝！

QQ老師 解答

2019-02-28 15:26

你好！原分錄紅字沖差額，涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目

澍 追問

2019-02-28 15:38

老師，能不能直接把原來的憑證紅字沖紅，然后把正確的憑證錄入系統(tǒng)？

QQ老師 解答

2019-02-28 15:55

你好！不涉及損益科目是可以的

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你好！什么原因產(chǎn)生的差額？知道原因才可以決定如何調(diào)整
2019-02-28 10:47:59
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 分錄后面的金額是本期應(yīng)該繳納的增值稅
2019-02-24 10:17:38
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 如果是一般納稅人，明細(xì)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），小規(guī)模是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 管理費(fèi)用就是辦公費(fèi)明細(xì)
2016-10-06 16:33:29
如果要寫金額就必須放在具體的題目中，這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2019-03-08 20:03:30
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