嚕嚕嚕
于2019-02-26 16:17 發(fā)布 ??702次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-02-26 16:18
是這樣的老師，我一月份的增值稅稅款已經(jīng)在這個月繳納了，進項發(fā)票也已經(jīng)勾選認證了，今天我想讓銷售方開一張紅字發(fā)票沖銷上個月我勾選的其中一張，然后再去國稅局修改申報表做進項稅轉(zhuǎn)出可以的嗎？然后補繳少繳的稅款，超過征稅期就繳納滯納金
答： 你好！開紅票的話不用修改上個月數(shù)據(jù)，只影響開票月份增值稅
您好！請問我是購貨方，上月已認證未抵扣的發(fā)票（深圳外貿(mào)公司，此發(fā)票作免抵做退稅用），實際并沒有退稅成功，只做了退稅認證。由于品名開錯需要重開，但是已做認證只能開具紅字發(fā)票沖銷，收到紅字發(fā)票之后，次月我方報稅申報的時候附表需要怎么填，還要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
答： 你開了紅票就要進項稅轉(zhuǎn)出！
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
購買方取得紅字增值稅發(fā)票是沖減進項稅額還是做進項稅轉(zhuǎn)出？
答： 你好，是做進項稅額負數(shù)
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2019-02-26 16:19
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