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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-03-07 09:57

你好，本月開紅字發(fā)票紅沖了，是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，而不是 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，請不要搞混了
借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

晴菜1314 追問

2023-03-07 10:02

也就是說上月認(rèn)證了的，本月也不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，直接紅字沖銷那筆憑證，那這筆紅字進(jìn)項在申報表中是不是就應(yīng)該顯示的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出？老師什么情況下賬務(wù)處理用進(jìn)項轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2023-03-07 10:02

你好，申報表也是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)。
進(jìn)項轉(zhuǎn)出：比如虛開的進(jìn)項發(fā)票，購進(jìn)用于職工福利的發(fā)票抵扣了進(jìn)項

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你好 跟銷售方協(xié)商好以后對方可以開紅字發(fā)票沖紅的
2021-05-28 11:42:08
對方可以開紅字發(fā)票，你方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行
2021-05-28 13:04:40
你好，本月開紅字發(fā)票紅沖了，是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，而不是?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，請不要搞混了 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2023-03-07 09:57:33
你好? ?對方愿意沖紅的 可以開具紅字發(fā)票??
2021-05-28 11:36:08
如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項稅額抵扣處理，應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報表附表二中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2017-12-30 15:42:29
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