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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-26 13:59

一般納稅人不免稅購入直接銷售的是抵扣10%
是的

? ? ? 追問

2019-02-26 14:04

有收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票或是憑證就按10抵扣是吧,不分產(chǎn)品類別吧

郭老師 解答

2019-02-26 14:28

得看對方是不是自產(chǎn)自銷,買的是不是免稅發(fā)票

郭老師 解答

2019-02-26 14:28

開的,不是買的

? ? ? 追問

2019-02-26 14:34

我們買農(nóng)民的棗和蘋果,簡單清洗包裝后銷售,我們是16的稅率。我能抵扣的稅率是10嗎?

郭老師 解答

2019-02-26 14:40

你這個16大稅率不對吧,應該是10%,你不是深加工

? ? ? 追問

2019-02-26 15:02

我們現(xiàn)在是小規(guī)模,要申請一般納稅人,我們清洗后加上塑料包裝袋盒盒子,不算深加工是吧,那我們的稅率也是10是吧

? ? ? 追問

2019-02-26 15:04

我原來電話咨詢稅務說我們改一般納稅人稅率是16%
我們是要提交證明文件給稅務或是備案是嗎

郭老師 解答

2019-02-26 15:06

這個不用備案,你看你經(jīng)營范圍就可以,你們是商貿(mào)嗎

? ? ? 追問

2019-02-26 15:06

因為我們的公司是電子商務公司,經(jīng)營范圍里有銷售水果。。

郭老師 解答

2019-02-26 15:13

那就是10%的稅率,抵扣10%

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相關問題討論
一般納稅人不免稅購入直接銷售的是抵扣10% 是的
2019-02-26 13:59:46
您好,一般是按3%交增值稅,如果是免稅的農(nóng)產(chǎn)品,不需要到稅務局代開專用發(fā)票了,貴公司自己開具免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,再提供免稅文件,交對方去抵扣增值稅就行,對方一般是抵扣11%的。
2018-04-28 14:42:14
您好,可以計算抵扣增值稅
2019-11-20 16:08:10
你好 是的 可以代開發(fā)票給你們 抵扣增值稅的
2020-07-31 11:12:54
你好,可以抵扣進項稅額
2019-02-13 11:43:42
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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