国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-02-22 10:02

多做計(jì)提一筆分錄就可以,你是要調(diào)對方之前賬嗎,沖回之前做按新的做就可以

小東西 追問

2019-02-22 10:05

公司從2014年1月開業(yè)的,我差了他的賬他從1-5月沒做發(fā)工資分錄,然后從6月份開始就做了發(fā)工資一筆分錄(借:管理費(fèi)用-工資 
貸:現(xiàn)金)一直這樣處理的

小東西 追問

2019-02-22 10:07

我在處理2018年12月賬務(wù)的時(shí)候試著按您說的方法去沖了他的賬,但是做完以后發(fā)現(xiàn)不對,因?yàn)檫@樣的話我在12月的賬務(wù)中就等于做了2個(gè)月的工資

maize老師 解答

2019-02-22 10:16

但是你沖回不是重新做嗎,你計(jì)提也是做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行,對你本年損益沒有影響,你沖回做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸銀行負(fù)數(shù)

小東西 追問

2019-02-22 10:30

小東西 追問

2019-02-22 10:30

這是按照老師說的方法去沖,沖完以后就這樣了

小東西 追問

2019-02-22 10:30

所以我覺得這樣處理不妥

maize老師 解答

2019-02-22 10:34

你補(bǔ)計(jì)提還需要做發(fā)的啊,你沖回你不發(fā)啊

小東西 追問

2019-02-22 10:39

我發(fā)放了啊

小東西 追問

2019-02-22 10:40

我的意思我調(diào)賬的那個(gè)月就等于是計(jì)提了2個(gè)月的工資

小東西 追問

2019-02-22 10:41

因?yàn)樗總€(gè)月做發(fā)放工資的那一筆都是發(fā)放的上一個(gè)月的,而不是發(fā)放的當(dāng)月的

小東西 追問

2019-02-22 10:42

他要是發(fā)放的當(dāng)月,像您說的這樣去處理是沒問題的

maize老師 解答

2019-02-22 10:43

你先把上期那個(gè)沒有計(jì)提都改掉,之后現(xiàn)在沒有計(jì)提那就計(jì)提,還沒發(fā)

小東西 追問

2019-02-22 11:02

我拍給您的那圖也是按照您現(xiàn)在說的這么做的,我計(jì)提了11-12月的工資,因?yàn)?1月的還沒發(fā),但是這個(gè)時(shí)候就出現(xiàn)了在12月份的賬務(wù)中計(jì)提了11-12月的工資,等于這個(gè)月就多出費(fèi)用啊

maize老師 解答

2019-02-22 11:04

那對方這個(gè)12月工資做費(fèi)用是在1月做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金吧?那你這個(gè)只能使用以前年度損益調(diào)整了

小東西 追問

2019-02-22 11:06

12月的工資等于是1月份發(fā)放,現(xiàn)在是我在做1月份的賬務(wù),我查了他的賬就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,我還沒做發(fā)放12工資這一次呢,一發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題我就來問老師了

小東西 追問

2019-02-22 11:07

這個(gè)怎么處理呢老師,我想把他這個(gè)賬務(wù)分錄調(diào)整過來,增加計(jì)提那一筆

maize老師 解答

2019-02-22 11:08

計(jì)提是在12月計(jì)提,要是沒有做就補(bǔ)計(jì)提做以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

小東西 追問

2019-02-22 11:08

可以這樣嗎?老師

小東西 追問

2019-02-22 11:10

到時(shí)候稅務(wù)局不會(huì)差我吧

小東西 追問

2019-02-22 11:10

等過段時(shí)間做年報(bào)的時(shí)候,萬一稅務(wù)局要是發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題我怎么解釋

maize老師 解答

2019-02-22 11:14

這個(gè)你不少交稅稅局不會(huì)查你的

小東西 追問

2019-02-22 11:40

照您說的這樣處理的話,會(huì)涉及到以后年度補(bǔ)虧的問題,影響企業(yè)所得稅的年度匯算清繳

maize老師 解答

2019-02-22 11:44

你在2018年沒有做入的費(fèi)用你使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)不參與2018年匯算清繳了

小東西 追問

2019-02-22 11:47

以前年度損益調(diào)整科目最后不得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目

maize老師 解答

2019-02-22 11:52

這個(gè)是不影響本年利潤

小東西 追問

2019-02-22 11:59

會(huì)影響5年的補(bǔ)虧

maize老師 解答

2019-02-22 12:05

不會(huì),你這個(gè)不參與計(jì)算啊,這個(gè)5年虧損也是去看匯算清繳表上面虧損不是看你賬上面

小東西 追問

2019-02-22 12:22

好的

maize老師 解答

2019-02-22 16:31

滿意請給五星好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
多做計(jì)提一筆分錄就可以,你是要調(diào)對方之前賬嗎,沖回之前做按新的做就可以
2019-02-22 10:02:05
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
2017-10-24 09:30:16
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-12 15:48:44
您好,今年借以前年度損益調(diào)整3,貸應(yīng)付職工薪酬3
2021-12-25 23:31:24
你好,匯算清交是根據(jù)錯(cuò)誤的來做的嗎?
2020-06-28 17:42:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...