阿曾 追問

2020-04-21 11:03

我寫成借：以前年度損益調整  -6W   貸：利潤分配-未分配利潤   -6W  這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 11:04

那你的應付職工薪酬沒有沖減。

阿曾 追問

2020-04-21 11:13

18年多記工資6.34W
19年1月 我調整分錄   借：  應付職工薪酬  6.34W 貸：   以前年度損益   6.34W
借：以前年度損益調整 -6.34W 貸：利潤分配-未分配利潤 -6.34W （這個記得和你說的是相反負數(shù)分錄可以嗎？)
我今天才發(fā)現(xiàn)19年12月資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額不等于年初余額加本年度發(fā)生額,差額就是這6.34萬,這怎么辦?

阿曾 追問

2020-04-21 11:16

18年多記工資6.34W
19年1月 我調整分錄 借： 應付職工薪酬 6.34W 貸： 以前年度損益 6.34W
借：利潤分配-未分配利潤 -6.34W 貸：以前年度損益調整 -6.34W （這個記得和你說的是相反負數(shù)分錄可以嗎？)
我今天才發(fā)現(xiàn)19年12月資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額不等于年初余額加本年度發(fā)生額,差額就是這6.34萬,這怎么辦?

 上追加問題分錄寫錯了,看這個!!!

郭老師 解答

2020-04-21 11:16

你好，你看下以前年度損益是不是會有余額余額是他兩個的合計啊。

郭老師 解答

2020-04-21 11:16

勾稽關系不對沒有事忽略就可以。

阿曾 追問

2020-04-21 11:21

以前年度損益調整后無余額,

郭老師 解答

2020-04-21 11:23

估計關系不對，沒事
忽略就可以。